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专业版常见精选问答（一）

专业版期末业务关账的作用？【解释】 1、期末业务关账后不能再进行本期出入库单据、成本调整单据的新增录入、修改、审核、删除等操作； 2、该功能多应用企业进行盘点时，需要企业库存数据在盘点期间不发生变化，盘点结束后可进行反关账。

专业版成本调整单和期初成本调整单的区别？【解释】 1、成本调整单适用于调整本期成本金额，结合成本调整单据日期及物料计价方法进行成本调整； 2、期初成本调整单适用于需要对月初的成本金额进行调整，但又不调整上月末结存成本的业务需求。

专业版在以后期间工资报表中为什么还会显示离职职员的数据？【原因分析】之前做过结账操作，所以将固定项目的数据带到了以后期间。【操作步骤】 1、单击【工资管理】-【基础设置】-【职员】，选择禁用职员后单击工具栏【反禁用】； 2、单击【工资管理】-【职员变动】-【新增】，选择禁用职员后单击【禁用】。

专业版账龄分析表中无部分业务单据数据？【功能说明】： 1、账龄分析表用于对往来核算项目的往来款项余额的时间分布进行分析。 2、业务单据数据是否在账龄分析表中体现，取决于单据上的“收款/付款期限”是否大于账龄分析表设置的查询时间，如查表时间<=收款/付款期限，则此笔业务单据不进入账龄分析。

专业版期末结账提示本期还未完成折旧计提工作？【原因】本期计提完折旧后，如果又做过新增、变动修改等业务操作，系统严格控制结账时候一定要重新计提折旧，防止漏提折旧。【解决方案】方法一：如果折旧凭证处于未审核、过账的情况下，可以直接重新计提折旧，原来的折旧凭证会被覆盖，一般情况下凭证号等信息不会发生变化；方法二：如果凭证已经审核过账，则可以勾选系统参数中的“不折旧（整个系统），再进行结账，结账后再把参数取消勾选即可。（注：计提折旧后，如果卡片只做过卡片清理的操作，系统不要求重新计提折旧。）

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